檢查項目

項目序號

檢查內(nèi)容

評價

備注

1．生產(chǎn)環(huán)境條件

1.1

廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

□是□否

*1.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

□是□否

*1.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

□是□否

1.4

有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。

□是□否

1.5

通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。

□是□否

1.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

□是□否

1.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

□是□否

2．進貨查驗結(jié)果

注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。

*2.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。

□是□否

*2.2

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

□是□否

2.3

建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

□是□否

3．生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。

3.1

有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

□是□否

*3.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

□是□否

*3.3

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

□是□否

*3.4

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

□是□否

*3.5

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

□是□否

3.6

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

□是□否

*3.7

未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

□是□否

*3.8

生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。

□是□否

*3.9

建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。

□是□否

3.10

生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

□是□否

3.11

未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

□是□否

3.12

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。

□是□否

3.13

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

□是□否

*3.14

未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。

□是□否

3.15

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

□是□否

4．產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式

4.1

企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。

□是□否

4.2

不能自檢的，應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

□是□否

*4.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。

□是□否

*4.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

□是□否

4.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。

□是□否

5．貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*5.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

□是□否

*5.2

食品添加劑應(yīng)當專門貯存，明顯標示，專人管理。

□是□否

5.3

不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

□是□否

5.4

根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。

□是□否

5.5

倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

□是□否

5.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

□是□否

5.7

有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

□是□否

5.8

銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

□是□否

6．不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式

6.1

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

□是□否

*6.2

實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。

□是□否

*6.3

召回食品有處置記錄。

□是□否

6.4

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。

□是□否

7．從業(yè)人員管理

7.1

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。

□是□否

7.2

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。

□是□否

*7.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

□是□否

7.4

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

□是□否

*7.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

□是□否

7.6

有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關(guān)培訓記錄。

□是□否

8．食品安全事故處置

8.1

有定期排查食品安全風險隱患的記錄。

□是□否

8.2

有按照食品安全應(yīng)急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

□是□否

*8.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

□是□否

9．食品添加劑生產(chǎn)者管理

*9.1

原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。

□是□否

9.2

復配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。

□是□否

9.3

食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

□是□否

其他需要記錄的問題：

食品通用檢查項目（34項）

檢查項目

序號

檢  查  內(nèi)  容

評價

備注

1.經(jīng)營資質(zhì)

1.1

經(jīng)營者持有的食品經(jīng)營許可證是否合法有效。

□是 □否

1.2

食品經(jīng)營許可證載明的有關(guān)內(nèi)容與實際經(jīng)營是否相符。

□是 □否

2.經(jīng)營條件

2.1

是否具有與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的場所。

□是 □否

2.2

經(jīng)營場所環(huán)境是否整潔，是否與污染源保持規(guī)定的距離。

□是 □否

2.3

是否具有與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備或者設(shè)施。

□是 □否

3.食品標簽等外觀質(zhì)量狀況

*3.1

檢查的食品是否在保質(zhì)期內(nèi)。

□是 □否

*3.2

檢查的食品感官性狀是否正常。

□是 □否

*3.3

經(jīng)營的肉及肉制品是否具有檢驗檢疫證明。

□是 □否

3.4

檢查的食品是否符合國家為防病等特殊需要的要求。

□是 □否

*3.5

經(jīng)營的預包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標簽，標簽標明的內(nèi)容是否符合食品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定。

□是 □否

3.6

經(jīng)營的食品的標簽、說明書是否清楚、明顯，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等事項是否顯著標注，容易辨識。

□是 □否

*3.7

銷售散裝食品，是否在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期以及生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

□是 □否

3.8

經(jīng)營食品標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能。

□是 □否

3.9

經(jīng)營場所設(shè)置或擺放的食品廣告的內(nèi)容是否涉及疾病預防、治療功能。

□是 □否

*3.10

經(jīng)營的進口預包裝食品是否有中文標簽,并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式。

□是 □否

*3.11

經(jīng)營的進口預包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明。

□是 □否

4.食品安全管理機構(gòu)和人員

4.1

食品經(jīng)營企業(yè)是否有專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度。

□是 □否

4.2

食品經(jīng)營企業(yè)是否有食品安全管理人員。

□是 □否

4.3

食品經(jīng)營企業(yè)是否存在經(jīng)食品藥品監(jiān)管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況。

□是 □否

5.從業(yè)人員管理

5.1

食品經(jīng)營者是否建立從業(yè)人員健康管理制度。

□是 □否

5.2

在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否取得健康證明。

□是 □否

5.3

在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否存在患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的情況。

□是 □否

5.4

食品經(jīng)營企業(yè)是否對職工進行食品安全知識培訓和考核。

□是 □否

6.經(jīng)營過程控制情況

*6.1

是否按要求貯存食品。

□是 □否

6.2

是否定期檢查庫存食品，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。

□是 □否

*6.3

食品經(jīng)營者是否按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經(jīng)營過程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設(shè)備，并按要求貯存。

□是 □否

6.4

食品經(jīng)營者是否建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。

□是 □否

6.5

發(fā)生食品安全事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規(guī)定上報所在地食品藥品監(jiān)督部門。

□是 □否

*6.6

食品經(jīng)營者采購食品（食品添加劑），是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明(以下稱合格證明文件)。

□是 □否

*6.7

是否建立食用農(nóng)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度，如實記錄食用農(nóng)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于六個月。

□是 □否

*6.8

食品經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴格執(zhí)行食品進貨查驗記錄制度。

□是 □否

6.9

是否建立并執(zhí)行不安全食品處置制度。

□是 □否

6.10

從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴格執(zhí)行食品銷售記錄制度。

□是 □否

6.11

食品經(jīng)營者是否張貼并保持上次監(jiān)督檢查結(jié)果記錄。

□是 □否

特殊場所和特殊食品檢查項目（19項）

檢查項目

序號

檢  查  內(nèi)  容

評價

備注

7.市場開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者

7.1

集中交易市場的開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者，是否依法審查入場食品經(jīng)營者的許可證，明確其食品安全管理責任。

□是 □否

7.2

是否定期對入場食品經(jīng)營者經(jīng)營環(huán)境和條件進行檢查。

□是 □否

8.網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者

8.1

網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者是否對入網(wǎng)食品經(jīng)營者進行許可審查或?qū)嵭袑嵜怯洝?/p>

□是 □否

8.2

網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者是否明確入網(wǎng)經(jīng)營者的食品安全管理責任。

□是 □否

9.食品貯存和運輸經(jīng)營者

9.1

貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否安全、無害，保持清潔。

□是 □否

9.2

容器、工具和設(shè)備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求。

□是 □否

9.3

食品是否與有毒、有害物品一同貯存、運輸。

□是 □否

10.食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場

10.1

食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是否配備檢驗設(shè)備和檢驗人員或者委托符合本法規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)，對進入該批發(fā)市場銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品進行抽樣檢驗。

□是 □否

10.2

發(fā)現(xiàn)不符合食品安全標準的食用農(nóng)產(chǎn)品時，是否要求銷售者立即停止銷售，并向食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

□是 □否

11.特殊食品

11.1

是否經(jīng)營未按規(guī)定注冊或備案的保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉。

□是 □否

11.2

經(jīng)營的保健食品的標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能，內(nèi)容是否真實，是否載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標志性成分及其含量等，并聲明“本品不能代替藥物”，與注冊或者備案的內(nèi)容相一致。

□是 □否

11.3

經(jīng)營保健食品是否設(shè)專柜銷售，并在專柜顯著位置標明“保健食品”字樣。

□是 □否

11.4

是否存在經(jīng)營場所及其周邊，通過發(fā)放、張貼、懸掛虛假宣傳資料等方式推銷保健食品的情況。

□是 □否

11.5

經(jīng)營的保健食品是否索取并留存批準證明文件以及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準。

□是 □否

11.6

經(jīng)營的保健食品廣告內(nèi)容是否真實合法，是否含有虛假內(nèi)容，是否涉及疾病預防、治療功能，是否聲明“本品不能代替藥物”；其內(nèi)容是否經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準，取得保健食品廣告批準文件。

□是 □否

11.7

經(jīng)營的進口保健食品是否未按規(guī)定注冊或備案。

□是 □否

11.8

特殊醫(yī)學用途配方食品是否經(jīng)國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門注冊。

□是 □否

11.9

特殊醫(yī)學用途配方食品廣告是否符合《中華人民共和國廣告法》和其他法律、行政法規(guī)關(guān)于藥品廣告管理的規(guī)定。

□是 □否

11.10

專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽是否標明主要營養(yǎng)成分及其含量。

□是 □否

其他需要記錄的問題：

檢查項目

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

備注

一、許可管理

1

食品經(jīng)營許可證合法有效，經(jīng)營場所、主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目等事項與食品經(jīng)營許可證一致。

□是 □否

二、信息公示

2

在經(jīng)營場所醒目位置公示食品經(jīng)營許可證。

□是 □否

3

監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表公示的時間、位置等符合要求。

□是 □否

4

在經(jīng)營場所醒目位置公示量化等級標識。

□是 □否

三、制度管理

*5

建立從業(yè)人員健康管理、食品安全自查、進貨查驗記錄、食品召回等食品安全管理制度。

□是 □否

*6

制定食品安全事故處置方案。

□是 □否

四、人員管理

*7

主要負責人知曉食品安全責任，有食品安全管理人員。

□是 □否

*8

從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有有效的健康證明。

□是 □否

9

具有從業(yè)人員食品安全培訓記錄。

□是 □否

10

從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，雙手清潔，保持個人衛(wèi)生。

□是 □否

五、環(huán)境衛(wèi)生

11

食品經(jīng)營場所保持清潔、衛(wèi)生。

□是 □否

12

烹飪場所配置排風設(shè)備，定期清潔。

□是 □否

13

用水符合生活飲用水衛(wèi)生標準。

□是 □否

14

衛(wèi)生間保持清潔、衛(wèi)生，定期清理。

□是 □否

六、原料控制（含食品添加劑）

*15

查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或其他合格證明，企業(yè)如實記錄有關(guān)信息并保存相關(guān)憑證。

□是 □否

16

原料外包裝標識符合要求，按照外包裝標識的條件和要求規(guī)范貯存，并定期檢查，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。

□是 □否

17

食品添加劑由專人負責保管、領(lǐng)用、登記，并有相關(guān)記錄。

□是 □否

七、加工制作

過程

18

食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時相互分開。

□是 □否

19

制作食品的設(shè)施設(shè)備及加工工具、容器等具有顯著標識，按標識區(qū)分使用。

□是 □否

20

專間內(nèi)由明確的專人進行操作，使用專用的加工工具。

□是 □否

21

食品留樣符合規(guī)范。

□是 □否

22

中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標識、儲存、運輸?shù)确弦蟆?/p>

□是 □否

23

有毒有害物質(zhì)不得與食品一同貯存、運輸。

□是 □否

八、設(shè)施設(shè)備

及維護

24

專間內(nèi)配備專用的消毒（含空氣消毒）、冷藏、冷凍、空調(diào)等設(shè)施，設(shè)施運轉(zhuǎn)正常。

□是 □否

25

食品處理區(qū)配備運轉(zhuǎn)正常的洗手消毒設(shè)施。

□是 □否

26

食品處理區(qū)配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器。

□是 □否

*27

食品加工、貯存、陳列等設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，并保持清潔。

□是 □否

九、餐飲具

清洗消毒

28

集中消毒餐具、飲具的采購符合要求。

□是 □否

29

具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設(shè)備設(shè)施，并運轉(zhuǎn)正常。

□是 □否

*30

餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒，炊具、用具用后洗凈，保持清潔。

□是 □否