2017年度閩侯縣公安局森林分局部門預算編報說明

2017年部門預算經(jīng)縣十八屆人大一次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

部門的主要職責是：保護全縣森林資源、動植物資源，查處各類涉林的刑事案件。

二、部門預算單位基本情況

本部門包括1個機關行政處（科）室及2個下屬單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 經(jīng)費性質(zhì) 人員編制數(shù) 在職人數(shù)

閩侯縣公安局森林分局 財政全額撥款 7 7

閩侯縣公安局大坪森林派出所 財政全額撥款 5 4

閩侯縣公安局竹岐森林派出所 財政全額撥款 5 4

三、部門主要工作任務

1． 貫徹執(zhí)行黨和國家關于公安工作的方針、政策、法律、命令和國家林業(yè)局、公安部的規(guī)章、決定、指示。

　　  2． 依照國家林業(yè)局、公安部《關于森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標準的規(guī)定》，偵查破壞森林資源、野生動物資源的刑事案件，嚴厲打擊刑事犯罪活動，保衛(wèi)森林資源和野生動物資源安全。

　  四、預算收支總體情況

2017年閩侯縣公安局森林分局部門收入預算為395.05   萬元，其中：一般公共預算撥款 395.05  萬元。相應安排支出預算  395.05  萬元，其中：人員支出277.04萬元，對個人和家庭補助支出73.01萬元，公用支出45萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2017年度一般公共預算撥款支出395．05萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）公安－－行政運行（項級科目）２９５．０５萬元。主要用于日常辦公支出。

（二）公安－－其它公安支出（項級科目）６０萬元。主要用于辦案費支出。

（三）行政單位醫(yī)療１０．３７萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

（四）公務員醫(yī)療補助８．５７萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

（五）住房公積金１４．５６萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

（六）提租補貼５．６９萬元。主要用于人員經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2017年度政府性基金支出0萬元，與上年持平。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

　   2017年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

　　2017年預算安排10萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費

　  2017年預算安排50萬元，其中：公務用車購置費預算 0 萬元,公務用車購置預算 0 輛；公務用車運行維護費預算50 萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量4輛,與2016年相比持平。

八、部門預算收支增減變化情況

2017年，部門收入預算為３９５．０５萬元，比2016年增加５３．３６萬元，主要原因是增加辦案經(jīng)費。部門支出預算為３９５．０５萬元，比2016年減少７９．７６萬元，其中：一般公共預算撥款３９５．０５萬元，比2016年減少７９．７６萬元，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。

九、機關運行經(jīng)費

2017年部門（含實行公務員管理的事業(yè)單位）財政撥款預算安排的機關運行經(jīng)費支出８５萬元，比2016年增加０．８萬元，主要原因是日常經(jīng)費增加。

十、政府采購情況

2017年部門政府采購預算總額０萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：3-1 2017年度收支預算總表

      3-2 2017年度收入預算總表

      3-3 2017年度支出預算總表

      3-4  2017年度財政撥款收支預算總表

      3-5  2017年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6   2017年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7   2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類情況表

      3-8  2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表

      3-9  2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

      3-10  2017年度部門專項資金管理清單目錄

      3-11  2017年度政府采購預算表

      3-12   2017年度項目績效目標表