2017年度閩侯縣公安局部門預(yù)算說明

2017年部門預(yù)算經(jīng)縣十八屆人大一次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

公安局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府以及上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的路線、方針、政策和法規(guī)、規(guī)章，并督促檢查下級公安機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)，部署和指導(dǎo)全縣公安工作。

（二）研究和推進(jìn)公安工作改革，探索符合我縣實(shí)際的公安管理體制，負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍管理、教育訓(xùn)練和警務(wù)督察工作，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。

（三）為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供社會治安等方面的重要信息和對策。

（四）負(fù)責(zé)組織對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪和毒品犯罪案件的偵查工作；組織協(xié)調(diào)重大行動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施各類重大事件、治安案件和災(zāi)害事故的查處。

（五）依法管理和檢查指導(dǎo)全縣社會治安、戶籍、居民身份證和公民出入國境、往來港澳地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人等工作。

（六）組織消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

（七）依法監(jiān)督和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、保安隊(duì)伍建設(shè)。

（八）管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序。

（九）組織實(shí)施來我縣視察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)和重要外賓的安全警衛(wèi)工作。組織重大活動的安全保衛(wèi)工作。

（十）組織實(shí)施全縣公安科技和通信組網(wǎng)工作；主管全縣計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)、管理和監(jiān)察工作。

（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃公安裝備設(shè)施，為全縣公安機(jī)關(guān)提供信息、技術(shù)和后勤服務(wù)工作。

（十二）指導(dǎo)派出所規(guī)范化建設(shè)、社區(qū)警務(wù)建設(shè)、基層治保建設(shè)、人口管理、群防群治、服務(wù)群眾等基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督監(jiān)所管理工作，負(fù)責(zé)對縣看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

（十四）森林公安分局列入縣公安局序列，受主管部門和縣公安局雙重領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)工作以縣公安局為主領(lǐng)導(dǎo)。

（十五）組織協(xié)調(diào)打擊走私綜合治理工作。

（十六）承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

縣公安局包括15個機(jī)關(guān)行政科室及15個下設(shè)機(jī)構(gòu)，具體編制和機(jī)構(gòu)設(shè)置屬涉密內(nèi)容，按照國家相關(guān)保密規(guī)定，不予對外公開。

三、部門主要工作任務(wù)

2017年縣公安局的主要任務(wù)是：

1、集中打擊“盜搶騙”行動；

2、開展2017槍爆物品、流動人口、出租屋清查整治攻堅(jiān)行動；

3、開展打擊食品違法犯罪“食安3號”專項(xiàng)行動；

4、開展“打黑惡？緝槍爆”專項(xiàng)；

5、建立全社會一體化的二維碼標(biāo)準(zhǔn)地址應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)治安要素靜態(tài)管控；

6、進(jìn)一步提升緝毒執(zhí)法效能，有效遏制毒品問題發(fā)展蔓延，確保我縣社會治安穩(wěn)定；

7、確保全國兩會期間社會安定穩(wěn)定；

8、確?！敖鸫u會晤”及重大國際活動期間社會安定穩(wěn)定。

四、預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年, 部門收入預(yù)算為21507.58萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入21507.58萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算21507.58萬元，其中：人員支出6226.57萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出930.42萬元，公用支出2106.73萬元，項(xiàng)目支出12243.86萬元。

五、公共財政預(yù)算撥款支出情況

2017年度公共財政預(yù)算撥款支出21507.58萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計)包括：

1.2040201-行政運(yùn)行（公安）（科目）7822.95萬元。主要用于行政單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2040299-其他公安支出10474.34萬元。主要用于財政性投資項(xiàng)目支出及交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出。

3.2069999-其他科學(xué)技術(shù)支出1769.52萬元。主要用于治安卡口及全球眼租金支出。

4.2100501-行政單位醫(yī)療（科目）314.92萬元。主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

5.2100503-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目）238.99萬元。主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.2210201-住房公積金（科目）441.99萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。

7.2210202-提租補(bǔ)貼（科目）175.21萬元。主要用于干部職工提租補(bǔ)貼支出。

8. 2040217-拘押收教場所管理（科目）269.66萬元。。主要用于日常經(jīng)費(fèi)開支。

六、政府性基金支出預(yù)算情況

2016年度政府性基金支出0萬元。與上年持平。

七“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為496萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)481萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算安排15萬元。主要用于接待上級檢查等方面的接待活動。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

　  2017年預(yù)算安排481萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)381萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車更新購置費(fèi)100萬元。與上年持平。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年，部門收入預(yù)算為21507.58萬元，比2016年減少992.78萬元，主要原因是縮減日常開支。部門支出預(yù)算為21507.58萬元，比2016年增加3414.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款21507.58萬元，比2016年增加3414.37萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年部門（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）財政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1950萬元，比2016年增加125.55萬元，主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

十、政府采購情況

2017年部門政府采購預(yù)算總額746.5萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額0萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.部門收支總體情況表

      2.部門收入總體情況表

      3.部門支出總體情況表

      4.財政撥款收支總體情況表

      5.一般公共預(yù)算支出情況表

      6.一般公共預(yù)算支出（經(jīng)濟(jì)分類）情況表

      7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      8.政府性基金預(yù)算支出情況表

      9.財政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表

      10.政府采購預(yù)算表