目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)說明

十、名詞解釋

十一、附表

2018年部門預(yù)算經(jīng)縣十八屆人大第二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

部門的主要職責(zé)是：保護(hù)全縣森林資源、動(dòng)植物資源，查處各類涉林的刑事案件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門主要工作任務(wù)

2018年，森林分局主要任務(wù)是：1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的方針、政策、法律、命令和國(guó)家林業(yè)局、公安部的規(guī)章、決定、指示。
　　2．依照國(guó)家林業(yè)局、公安部《關(guān)于森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，偵查破壞森林資源、野生動(dòng)物資源的刑事案件，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪活動(dòng)，保衛(wèi)森林資源和野生動(dòng)物資源安全。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年閩侯縣公安局森林分局部門收入預(yù)算為452.46萬元，比上年增加57.41萬元，主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)等增加。其中：一般公共預(yù)算撥款 452.46 萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算452.46萬元，比上年增加57.51萬元，其中：人員支出287.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，公用支出164.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出452.46萬元，比上年增加57.41萬元，主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)等增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）公安－－行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)科目）350.95萬元。主要用于工資與公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公安－－其它公安支出（項(xiàng)級(jí)科目）６０萬元。主要用于日常辦案費(fèi)支出。

（三）行政單位醫(yī)療11.01萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.06萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（五）住房公積金15.45萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）提租補(bǔ)貼5.99萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出452.46萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)287.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)164.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
　   2018年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2018年預(yù)算安排5萬元。主要用于辦案公務(wù)等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出下降50%，主要原因是: 規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的管理規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
　  2018年預(yù)算安排80萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)50萬元，公車購(gòu)置費(fèi)30萬元。比上年增加30萬元。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年部門（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出392.46萬元，比2017年增加 57.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額38.5萬元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額38.5萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年部門共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：3-1 2018年度收支預(yù)算總表

      3-2 2018年度收入預(yù)算總表

      3-3 2018年度支出預(yù)算總表

 3-4 2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3-5 2018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

      3-6 2018年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

      3-7 2018年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

      3-8 2018年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

      3-9 2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

3-10 2018年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄

3-11 2018年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

3-12 2018年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表