重要事項的說明

目錄

一、縣本級支出預(yù)算說明

二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

三、舉借政府債務(wù)情況

四、預(yù)算績效開展情況

五、附件

一、縣本級支出預(yù)算說明

2023年度閩侯縣本級一般公共預(yù)算支出數(shù)為857217萬元，比2022年度預(yù)算數(shù)增加13944萬元，增長2%。具體情況如下（分款級科目表述）：

（一）一般公共服務(wù)120972萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加58828萬元，增長95%。主要原因是其他人大事務(wù)支出費用增加，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出增加，統(tǒng)計抽樣調(diào)查費用增加，港澳臺事務(wù)費用增加，其他組織事務(wù)支出費用增加。其中：

1.人大事務(wù)1942萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加898萬元，增長86%。

2.政協(xié)事務(wù)868萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少716 萬元，下降45%。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)11010萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1026萬元，增長10%。

4.發(fā)展與改革事務(wù)1966萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加666 萬元，增長51%。

5.統(tǒng)計信息事務(wù)791萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加49 萬元，增長7%。

6.財政事務(wù)2468萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少552 萬元，下降18%。

7.稅收事務(wù)3910萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

8.審計事務(wù)823萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少158萬元，下降16%。

9.紀檢監(jiān)察事務(wù)3343萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加201萬元，增長6%。

10.商貿(mào)事務(wù)1151萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少229萬元，下降17%。

11.民族事務(wù)40萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

12.港澳臺事務(wù)222萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加19萬元，增長9%。

13.檔案事務(wù)306萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長3%。

14.民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)94萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少16 萬元，下降15%。

15.群眾團體事務(wù)2760萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加166萬元，增長6%。

16.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)70萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少554 萬元，下降89%。

17.組織事務(wù)7198萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5481 萬元，增長319%。

18.宣傳事務(wù)2342 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加82 萬元，增長4%。

19.統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)548萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少66萬元，下降11%。

20.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2204 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少45萬元，下降2%。

21.網(wǎng)信事務(wù)27萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加27萬元，增長100%。

21.市場監(jiān)督管理事務(wù)4626萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少370萬元，下降7%。

22.其他一般公共服務(wù)支出72265萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52909萬元，增長273%。

（二）國防支出729萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少280 萬元，下降28%。主要原因是國防動員支出減少。其中：

1.國防動員700萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少280萬元，下降29%。

2.其他國防支出29 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公共安全支出34422萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少269萬元，下降1%。主要原因是：其他司法支出費用減少，其他公安支出費用減少。

1.武裝警察部隊86萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公安29658萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少72萬元，下降0%。

3.國家安全134萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

5.法院433萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少88 萬元，下降17%。

6.司法2703 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少144萬元，下降5%。

7.其他公共安全支出1407萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加33萬元，增長2%。

（四）教育支出182061萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加34853 萬元，增長24%。主要原因是教育管理事務(wù)經(jīng)費增加，職業(yè)教育經(jīng)費增加，進修及培訓經(jīng)費增加。

1.教育管理事務(wù)235萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加57萬元，增長32%。

2.普通教育162599萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加32837萬元，增長25%。

3.職業(yè)教育4114 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加888 萬元，增長28%。

4.成人教育102萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少94萬元，下降48%。

5.特殊教育973萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加182萬元，增長23%。

6.進修及培訓4038 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加983 萬元，增長32%。

7.教育費附加安排的支出10000萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（五）科學技術(shù)支出6794 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1192萬元，下降15%。主要原因是：減少相關(guān)應(yīng)用研究經(jīng)費，科技條件與服務(wù)費用減少，其他科學技術(shù)支出費用減少。

1.應(yīng)用研究448 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少231萬元，下降34%。

2.技術(shù)研究與開發(fā)2655萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加644萬元，增長32%。

3.科技條件與服務(wù)275萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少375 萬元，下降58%。

4.科學技術(shù)普及429萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加47 萬元，增長12%。

5.其他科學技術(shù)支出2987萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1277萬元，下降30%。

（六）文化旅游體育與傳媒支出16753萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3896萬元，增長30%。主要原因是文物經(jīng)費增加，廣播電視經(jīng)費增加，其他文化體育與傳媒支出費用增加。

1.文化和旅游6237 萬元，較上年預(yù)算減少531萬元，下降8%。

2.文物2782萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加142 萬元，增長5%。

3.體育1239 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少197萬元，下降14%。

4.廣播電視2028 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加141萬元，增長7%。

5.其他文化體育與傳媒支出4466萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加4339萬元，增長3417%。

（七）社會保障和就業(yè)支出123256萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加20637 萬元，增長20%。主要原因是就業(yè)管理事務(wù)經(jīng)費增加，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)經(jīng)費增加，其他民政管理事務(wù)支出費用增加，就業(yè)補助經(jīng)費增加。

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)52752萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加45171萬元，增長596%。

2.民政管理事務(wù)3627萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2289萬元，增長171%。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7284 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少15230萬元，下降68%。

4.企業(yè)改革補助883 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加48萬元，增長6%。

5.就業(yè)補助2000萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1812萬元，增長964%。

6.撫恤4678 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少277萬元，下降6%。

7.退役安置1339萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少232萬元，下降15%。

8.社會福利1708萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少2610萬元，下降60%。

9.殘疾人事業(yè)4169萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加579 萬元，增長16%。

10.紅十字事業(yè)227萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加120萬元，增長112%。

11.最低生活保障13618萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5447 萬元，增長67%。

12.臨時救助578萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加9萬元，增長2%。

13.特困人員救助供養(yǎng)0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3251萬元，下降100%。

14.其他生活救助0 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少2419 萬元，下降100%。

15.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少40539萬元，下降100%。

16.財政對其他社會保險基金的補助28115萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加28115萬元，增長100%。

16.退役軍人管理事務(wù)867 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加268萬元，增長45%。

17.其他社會保障和就業(yè)支出1412萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1338萬元，增長1808%。

（八）衛(wèi)生健康支出103441萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加20481萬元，增長25%。主要原因是衛(wèi)生健康管理事務(wù)經(jīng)費增加，公立醫(yī)院經(jīng)費增加，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費增加，醫(yī)療保障管理事務(wù)經(jīng)費增加。

1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)46585 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加40228萬元，增長633%。

2.公立醫(yī)院12122萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7431萬元，增長158%。

3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)20211萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5004萬元，增長33%。

4.公共衛(wèi)生2994萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少7944 萬元，下降73%。

5.中醫(yī)藥30萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長100%。

5.計劃生育事務(wù)11636萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少747萬元，下降6%。

6.行政事業(yè)單位醫(yī)療2987 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少595萬元，下降17%。

7.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助158萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少24053萬元，下降99%。

8.醫(yī)療救助2681 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1401萬元，增長109%。

9.優(yōu)撫對象醫(yī)療48萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少15萬元，下降24%。

10.醫(yī)療保障管理事務(wù)264萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加197萬元，增長294%。

11.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)3718萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少465萬元，下降11%。

12.其他衛(wèi)生健康支出7萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，增長100%。

（九）節(jié)能環(huán)保支出8335萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少4022 萬元，下降33%。主要原因是環(huán)境保護管理事務(wù)經(jīng)費減少，自然生態(tài)保護經(jīng)費減少。

1.環(huán)境保護管理事務(wù)0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少140萬元，下降100%。

2.污染防治3913萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2795萬元，增長250%。

3.自然生態(tài)保護4423萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少6676萬元，下降60%。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出84885萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加48977萬元，增長136%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)經(jīng)費增加，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費增加，建設(shè)市場管理與監(jiān)督費用增加，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出費用增加。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)19916萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加12896 萬元，增長184%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施15190萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少981萬元，下降6%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4372 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加418萬元，增長11%。

5.建設(shè)市場管理與監(jiān)督577 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加33萬元，增長6%。

6.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出44830萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加36611萬元，增長445%。

（十一）農(nóng)林水支出43429 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少21313萬元，下降33%。主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村費用增加，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費用增加。

1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村9951萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1135 萬元，增長13%。

2.林業(yè)和草原9854萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3127萬元，下降24%。

3.水利10973 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1442萬元，下降12%。

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興3860萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少18541萬元，下降83%。

5.農(nóng)村綜合改革8790 萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加660萬元，增長8%。

（十二）交通運輸支出10265萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1192萬元，下降10%。主要原因是其他公路水路運輸支出費用減少，郵政業(yè)支出費用減少，其他交通運輸支出費用減少。

1.公路水路運輸10265萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5166 萬元，增長101%。

2.郵政業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少89萬元，下降100%。

3.其他交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少6269萬元，下降100%。

（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出6079 萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少57855萬元，下降90%。主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出減少。

1.制造業(yè)1934萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1818萬元，增長1567%。

2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管465萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加465萬元，增長100%。

2.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出3680萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少60137萬元，下降94%。

（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出34226萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加28655萬元，增長514%。主要原因是商業(yè)流通事務(wù)支出增加。

1.商業(yè)流通事務(wù)30995萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加28244萬元，增長1027%。

2.涉外發(fā)展服務(wù)支出1750萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1070萬元，下降38%。

3.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1481萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1481萬元，增長100%。

（十五）自然資源海洋氣象等支出15988萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6464 萬元，增長68%。主要原因是自然資源事務(wù)經(jīng)費增加。

1.自然資源事務(wù)15276萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6506 萬元，增長74%。

2.氣象事務(wù)713萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少41 萬元，下降5%。

（十六）住房保障支出8213萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1686萬元，下降17%。主要原因是增加保障性安居工程支出。

1.保障性安居工程支出676萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加503萬元，增長291%。

2.住房改革支出7146萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少2177萬元，下降23%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅391萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少12 萬元，下降3%。

（十七）糧油物資儲備支出2556萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加504萬元，增長25%。主要原因是增加糧油物資事務(wù)費用。

1.糧油物資事務(wù)2406萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加484萬元，增長25%。

2.重要商品儲備150萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，增長15%。

（十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5238萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加628 萬元，增長14%。主要原因是消防救援事務(wù)支出增加，應(yīng)急管理事務(wù)支出增加。

1.應(yīng)急管理事務(wù)2224萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加417 萬元，增長23%。

2. 消防救援事務(wù)2499萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加246萬元，增長11%。

3.地震事務(wù)115萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少17萬元，下降13%。

4.自然災(zāi)害防治400萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少17萬元，下降4%。

（十九）預(yù)備費15000 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二十）債務(wù)付息支出12320萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少190萬元，下降2%。主要原因是地方政府一般債務(wù)付息支出費用減少。

1.地方政府一般債務(wù)付息支出12320萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少190 萬元，下降2%。

（二十一）其他支出22103萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少121932萬元，下降85%。主要原因是年初預(yù)留費用減少。

1.年初預(yù)留7000萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少94914萬元，下降93%。

2.其他支出15103萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少27019萬元，下降64%。

二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

本縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預(yù)算部門管理，未有一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)據(jù)。

三、舉借政府債務(wù)情況

（一）舉借政府債務(wù)情況

2022年全縣新增政府債務(wù)限額41.23億元。

（二）地方政府債務(wù)限額余額情況

截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)99.41億元，債務(wù)余額嚴格控制在省核定的限額101.63億元內(nèi)（地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)詳見附表）。

（三）地方政府債券發(fā)行情況

2022年全縣由省級代為發(fā)行地方政府債券43.52億元，其中：縣本級30.56億元，福州高新區(qū)12.96億元。

按債券性質(zhì)分：由省級代為發(fā)行新增債券41.23億元、由省級代為發(fā)行再融資債券2.29億元。

（四）地方政府債券還本付息情況

2022年全縣地方政府債券還本付息預(yù)計執(zhí)行數(shù)6.03億元。

2023年全縣地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)6.60億元。

（五）地方政府債券資金使用安排

2022年省財政下達全縣新增債務(wù)限額41.23億元，其中：

1.新增一般債務(wù)限額3.30億元，用于：閩侯二橋建設(shè)1.87億元，南通文山至祥謙蘭圃村段道路拓寬改造工程1.43億元；

2.新增專項債務(wù)限額37.93億元，其中：（1）縣本級24.98億元，用于：東南汽車城自來水廠項目1億元，科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園0.3億元，福州至長樂機場城際鐵路（F1線）6億元，福州市軌道交通5號線一期工程4億元，大湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興文化旅游項目1.93億元，閩侯青口汽車城七里產(chǎn)業(yè)園3.04億元，閩侯青口汽車城東臺工業(yè)園2.25億元，閩侯青口汽車城蘭圃產(chǎn)業(yè)園2.41億元，閩侯縣竹岐鄉(xiāng)、鴻尾鄉(xiāng)供水工程1億元，閩侯縣醫(yī)院新病房大樓1.1億元，白沙中心衛(wèi)生院新院項目0.15億元，上街中心衛(wèi)生院擴征建設(shè)項目0.7億元，閩侯縣儲備糧中心庫擴建項目0.1億元，閩侯縣祥謙五虎山文化旅游基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目0.5億元；

（2）福州高新區(qū)12.96億元，用于：福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)農(nóng)村供水工程0.4億元，福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)0.9億元，福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地D區(qū)0.9億元，兩園高標準數(shù)字產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)3.22億元，高新區(qū)綜合智能產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)4.69億元，海峽柔性實驗室配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.8億元，福州高新區(qū)綜合醫(yī)院（一期）1.04億元。

四、預(yù)算績效開展情況

    2022年，縣財政部門對教育、建設(shè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域2620個財政支出項目進行了績效評價，涉及財政資金1650808.46萬元。其中，績效等級達到“優(yōu)”的有2084項，達到“良”的有215項，達到“中”的有77項，評為“差”的有244項。