閩侯縣2024年政府預算相關

重要事項的說明

目錄

一、縣本級支出預算說明

二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

三、舉借政府債務情況

四、預算績效開展情況

五、附件

一、縣本級支出預算說明

2024年度閩侯縣本級一般公共預算支出數(shù)為736700 萬元，比2023年度預算數(shù)減少120517 萬元，下降14%。具體情況如下（分款級科目表述）：

（一）一般公共服務152618 萬元，較上年預算數(shù)增加31646 萬元，增長26%。主要原因是專項普查活動支出費用增加，統(tǒng)計抽樣調(diào)查費用增加，商貿(mào)事務費用增加，增加黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務費用，信訪事務費用增加，其他一般公共服務支出費用增加，其中：

1.人大事務1215 萬元，較上年預算數(shù)減少727 萬元，下降37%。

2.政協(xié)事務872 萬元，較上年預算數(shù)增加4 萬元，增長0%。

3.政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務9469 萬元，較上年預算數(shù)減少1541 萬元，下降14%。

4.發(fā)展與改革事務1973 萬元，較上年預算數(shù)增加7 萬元，增長0%。

5.統(tǒng)計信息事務1615 萬元，較上年預算數(shù)增加824 萬元，增長104%。

6.財政事務2561 萬元，較上年預算數(shù)增加93萬元，增長4%。

7.稅收事務2700 萬元，較上年預算數(shù)減少1210 萬元，下降31%。

8.審計事務457 萬元，較上年預算數(shù)減少366 萬元，下降44%。

9.紀檢監(jiān)察事務2466 萬元，較上年預算數(shù)減少877 萬元，下降26%。

10.商貿(mào)事務26167 萬元，較上年預算數(shù)增加25016 萬元，增長2173%。

11.民族事務45 萬元，較上年預算數(shù)增加5 萬元，增長13%。

12.港澳臺事務239 萬元，較上年預算數(shù)增加17 萬元，增長8%。

13.檔案事務253 萬元，較上年預算數(shù)減少53 萬元，下降17%。

14.民主黨派及工商聯(lián)事務79 萬元，較上年預算數(shù)減少15 萬元，下降16%。

15.群眾團體事務2794 萬元，較上年預算數(shù)增加34 萬元，增長1%。

16.黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務693 萬元，較上年預算數(shù)增加623  萬元，增長890%。

17.組織事務5623 萬元，較上年預算數(shù)減少1575  萬元，下降22%。

18.宣傳事務2209 萬元，較上年預算數(shù)減少133 萬元，下降6%。

19.統(tǒng)戰(zhàn)事務533 萬元，較上年預算數(shù)減少15 萬元，下降3%。

20.其他共產(chǎn)黨事務支出2206 萬元，較上年預算數(shù)增加2 萬元，增長0%。

21.網(wǎng)信事務0萬元，較上年預算數(shù)減少27萬元，下降100%。

22.市場監(jiān)督管理事務4505 萬元，較上年預算數(shù)減少121 萬元，下降3%。

23.信訪事務400 萬元，較上年預算數(shù)增加192 萬元，增長92%。

24.其他一般公共服務支出83544 萬元，較上年預算數(shù)增加11279 萬元，增長16%。

（二）國防支出663 萬元，較上年預算數(shù)減少66 萬元，下降9%。主要原因是國防動員支出減少。其中：

1.國防動員624 萬元，較上年預算數(shù)減少76萬元，下降11%。

2.其他國防支出39 萬元，較上年預算數(shù)增加10 萬元，增長34%。

（三）公共安全支出24719 萬元，較上年預算數(shù)減少9703 萬元，下降28%。主要原因是：其他公安支出費用減少，其他法院支出費用減少。

1.武裝警察部隊86 萬元，與上年預算數(shù)持平。

2.公安20525 萬元，較上年預算數(shù)減少9133 萬元，下降31%。

3.國家安全134 萬元，與上年預算數(shù)持平。

4.法院117 萬元，較上年預算數(shù)減少316 萬元，下降73%。

5.司法2558 萬元，較上年預算數(shù)減少145 萬元，下降5%。

6.其他公共安全支出1299 萬元，較上年預算數(shù)減少108 萬元，下降8%。

（四）教育支出138330 萬元，較上年預算數(shù)減少43731  萬元，下降24%。主要原因是教育管理事務經(jīng)費減少，其他普通教育支出費用減少，特殊學校教育經(jīng)費減少。

1.教育管理事務134 萬元，較上年預算數(shù)減少101 萬元，下降43%。

2.普通教育119086 萬元，較上年預算數(shù)減少43513 萬元，下降27%。

3.職業(yè)教育3641 萬元，較上年預算數(shù)減少473 萬元，下降11%。

4.成人教育101 萬元，較上年預算數(shù)減少1萬元，下降1%。

5.特殊教育720 萬元，較上年預算數(shù)減少253 萬元，下降26%。

6.進修及培訓3648 萬元，較上年預算數(shù)減少390 萬元，下降10%。

7.教育費附加安排的支出11000 萬元，較上年預算數(shù)增加1000 萬元，增長10%。

（五）科學技術(shù)支出6665 萬元，較上年預算數(shù)減少129 萬元，下降2%。主要原因是：減少科技條件專項經(jīng)費，科學技術(shù)普及費用減少，其他科學技術(shù)支出費用減少。

1.應用研究596 萬元，較上年預算數(shù)增加148 萬元，增長33%。

2.技術(shù)研究與開發(fā)2655 萬元，與上年預算數(shù)持平。

3.科技條件與服務225 萬元，較上年預算數(shù)減少50 萬元，下降18%。

4.科學技術(shù)普及395 萬元，較上年預算數(shù)減少34 萬元，下降8%。

5.其他科學技術(shù)支出2794 萬元，較上年預算數(shù)減少193 萬元，下降6%。

（六）文化旅游體育與傳媒支出13829 萬元，較上年預算數(shù)減少2924 萬元，下降17%。主要原因是其他文化和旅游支出費用減少，群眾體育經(jīng)費減少，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出減少。

1.文化和旅游5650 萬元，較上年預算減少587 萬元，下降9%。

2.文物2617 萬元，較上年預算數(shù)減少165 萬元，下降6%。

3.體育751 萬元，較上年預算數(shù)減少488 萬元，下降39%。

4.廣播電視2303 萬元，較上年預算數(shù)增加275 萬元，增長14%。

5.其他文化旅游體育與傳媒支出2508 萬元，較上年預算數(shù)減少1958 萬元，下降44%。

（七）社會保障和就業(yè)支出150574 萬元，較上年預算數(shù)增加27318 萬元，增長22%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加，養(yǎng)老服務經(jīng)費增加，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加，財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助增加，其他社會保障和就業(yè)支出增加。

1.人力資源和社會保障管理事務8614 萬元，較上年預算數(shù)減少44138 萬元，下降84%。

2.民政管理事務1277 萬元，較上年預算數(shù)減少2350 萬元，下降65%。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45697 萬元，較上年預算數(shù)增加38413 萬元，增長527%。

4.企業(yè)改革補助134 萬元，較上年預算數(shù)減少749 萬元，下降85%。

5.就業(yè)補助2037 萬元，較上年預算數(shù)增加37 萬元，增長2%。

6.撫恤4962 萬元，較上年預算數(shù)增加284 萬元，增長6%。

7.退役安置1266 萬元，較上年預算數(shù)減少73 萬元，下降5%。

8.社會福利3107 萬元，較上年預算數(shù)增加1399 萬元，增長82%。

9.殘疾人事業(yè)3971 萬元，較上年預算數(shù)減少198 萬元，下降5%。

10.紅十字事業(yè)205 萬元，較上年預算數(shù)減少22 萬元，下降10%。

11.最低生活保障7775 萬元，較上年預算數(shù)減少5843 萬元，下降43%。

12.臨時救助434 萬元，較上年預算數(shù)減少144 萬元，下降25%。

13.特困人員救助供養(yǎng)2051 萬元，較上年預算數(shù)增加2051 萬元，增長100%。

14.其他生活救助1 萬元，較上年預算數(shù)增加1 萬元，增長100%。

15.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助36484 萬元，較上年預算數(shù)增加36484 萬元，增長100%。

16.財政對其他社會保險基金的補助27850 萬元，較上年預算數(shù)減少265 萬元，下降1%。

17.退役軍人管理事務765 萬元，較上年預算數(shù)減少102 萬元，下降12%。

18.其他社會保障和就業(yè)支出3944 萬元，較上年預算數(shù)增加2532 萬元，增長179%。

（八）衛(wèi)生健康支出77793 萬元，較上年預算數(shù)減少25648 萬元，下降25%。主要原因是衛(wèi)生健康管理事務經(jīng)費減少，公立醫(yī)院經(jīng)費減少，計劃生育事務經(jīng)費減少，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費減少。

1.衛(wèi)生健康管理事務34784 萬元，較上年預算數(shù)減少11801 萬元，下降25%。

2.公立醫(yī)院8660 萬元，較上年預算數(shù)減少3462 萬元，下降29%。

3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)20293 萬元，較上年預算數(shù)增加82 萬元，增長0%。

4.公共衛(wèi)生3508 萬元，較上年預算數(shù)增加514 萬元，增長17%。

5.中醫(yī)藥0 萬元，較上年預算數(shù)減少30 萬元，下降100%。

6.計劃生育事務655 萬元，較上年預算數(shù)減少10981 萬元，下降94%。

7.行政事業(yè)單位醫(yī)療7378 萬元，較上年預算數(shù)增加4391 萬元，增長147%。

8.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助80 萬元，較上年預算數(shù)減少78 萬元，下降49%。

9.醫(yī)療救助442 萬元，較上年預算數(shù)減少2239 萬元，下降84%。

10.優(yōu)撫對象醫(yī)療43 萬元，較上年預算數(shù)減少5萬元，下降10%。

11.醫(yī)療保障管理事務150 萬元，較上年預算數(shù)減少114 萬元，下降43%。

12.老齡衛(wèi)生健康事務1800 萬元，較上年預算數(shù)減少1918 萬元，下降52%。

13.其他衛(wèi)生健康支出0 萬元，較上年預算數(shù)減少7 萬元， 下降100%。

（九）節(jié)能環(huán)保支出3594 萬元，較上年預算數(shù)減少4741  萬元，下降57%。主要原因是污染防治支出費用減少，農(nóng)村環(huán)境保護經(jīng)費減少。

1.環(huán)境保護管理事務0萬元，與上年預算數(shù)持平。

2.污染防治159 萬元，較上年預算數(shù)減少3754 萬元，下降96%。

3.自然生態(tài)保護3435 萬元，較上年預算數(shù)減少988 萬元，下降22%。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35913 萬元，較上年預算數(shù)減少48972 萬元，下降58%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務經(jīng)費減少，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施費用減少，減少城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出費用減少。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務12614 萬元，較上年預算數(shù)減少7302 萬元，下降37%。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理413 萬元，較上年預算數(shù)增加413 萬元，增長100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施1347 萬元，較上年預算數(shù)減少13843 萬元，下降91%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2165 萬元，較上年預算數(shù)減少2207 萬元，下降50%。

5.建設市場管理與監(jiān)督557 萬元，較上年預算數(shù)減少20 萬元，下降3%。

6.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出18817 萬元，較上年預算數(shù)減少26013 萬元，下降58%。

（十一）農(nóng)林水支出33849 萬元，較上年預算數(shù)減少9580 萬元，下降22%。主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出費用減少，森林資源培育經(jīng)費減少，其他林業(yè)和草原支出減少，水利工程建設費用減少。

1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村7268 萬元，較上年預算數(shù)減少2683 萬元，下降27%。

2.林業(yè)和草原7386 萬元，較上年預算數(shù)減少2468 萬元，下降25%。

3.水利7120 萬元，較上年預算數(shù)減少3853 萬元，下降35%。

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興3954 萬元，較上年預算數(shù)增加94 萬元，增長2%。

5.農(nóng)村綜合改革8121 萬元，較上年預算數(shù)減少669 萬元，下降8%。

（十二）交通運輸支出6417 萬元，較上年預算數(shù)減少3848 萬元，下降37%。主要原因是其他公路水路運輸支出費用減少。

1.公路水路運輸1417 萬元，較上年預算數(shù)減少8848  萬元，下降86%。

2.郵政業(yè)支出0萬元，較上年預算數(shù)持平。

3.其他交通運輸支出5000 萬元，較上年預算數(shù)增加5000 萬元，增長100%。

（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出6669 萬元，較上年預算數(shù)增加590 萬元，增長10%。主要原因是其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出費用增加。

1.資源勘探開發(fā)44 萬元，較上年預算數(shù)增加44 萬元，增長100%。

2.制造業(yè)1532 萬元，較上年預算數(shù)減少402 萬元，下降21%。

3.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管5093 萬元，較上年預算數(shù)增加4628 萬元，增長995%。

4.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0 萬元，較上年預算數(shù)減少3680 萬元，下降100%。

（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出492 萬元，較上年預算數(shù)減少33734 萬元，下降99%。主要原因是商業(yè)流通事務支出減少，其他涉外發(fā)展服務支出費用減少。

1.商業(yè)流通事務492 萬元，較上年預算數(shù)減少30503 萬元，下降98%。

2.涉外發(fā)展服務支出0 萬元，較上年預算數(shù)減少1750 萬元，下降100%。

3.其他商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元，較上年預算數(shù)減少1481 萬元，下降100%。

（十五）自然資源海洋氣象等支出7123 萬元，較上年預算數(shù)減少8865 萬元，下降55%。主要原因是自然資源規(guī)劃及管理經(jīng)費減少，其他自然資源事務支出費用減少。

1.自然資源事務6397 萬元，較上年預算數(shù)減少8879  萬元，下降58%。

2.氣象事務726 萬元，較上年預算數(shù)增加13 萬元，增長2%。

（十六）住房保障支出20347 萬元，較上年預算數(shù)增加12134 萬元，增長148%。主要原因是增加住房改革支出費用。

1.保障性安居工程支出0 萬元，較上年預算數(shù)減少676 萬元，下降100%。

2.住房改革支出19952 萬元，較上年預算數(shù)增加12806 萬元，增長179%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅395 萬元，較上年預算數(shù)增加4 萬元，增長1%。

（十七）糧油物資儲備支出3382 萬元，較上年預算數(shù)增加826 萬元，增長32%。主要原因是增加糧油物資事務費用。

1.糧油物資事務3232 萬元，較上年預算數(shù)增加826 萬元，增長34%。

2.重要商品儲備150 萬元，與上年預算數(shù)持平。

（十八）災害防治及應急管理支出5103 萬元，較上年預算數(shù)減少135 萬元，下降3%。主要原因是地質(zhì)災害防治支出減少。

1.應急管理事務2427 萬元，較上年預算數(shù)增加203 萬元，增長9%。

2. 消防救援事務2569 萬元，較上年預算數(shù)增加70 萬元，增長3%。

3.地震事務107 萬元，較上年預算數(shù)減少8萬元，下降7%。

4.自然災害防治0 萬元，較上年預算數(shù)減少400萬元，下降100%。

（十九）預備費15000 萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二十）債務付息支出14055 萬元，較上年預算數(shù)增加1735 萬元，增長14%。主要原因是地方政府一般債務付息支出費用增加。

1.地方政府一般債務付息支出14055 萬元，較上年預算數(shù)增加1735 萬元，增長14%。

（二十一）其他支出19415 萬元，較上年預算數(shù)減少2688 萬元，下降12%。主要原因是年初預留費用減少，其他支出費用減少。

1.年初預留6374 萬元，較上年預算數(shù)減少626 萬元，下降9%。

2.其他支出13041 萬元，較上年預算數(shù)減少2062 萬元，下降14%。

二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

本縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預算部門管理，未有一般公共預算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預算數(shù)據(jù)。

三、舉借政府債務情況

（一）舉借政府債務情況

2023年全縣新增政府債務限額33.82億元。

（二）地方政府債務限額余額情況

截至2023年底，全縣政府債務余額預計執(zhí)行數(shù)132.57億元，債務余額嚴格控制在省核定的限額135.36億元內(nèi)（地方政府債務限額及余額預計執(zhí)行數(shù)詳見附表）。

（三）地方政府債券發(fā)行情況

2023年全縣由省級代為發(fā)行地方政府債券36.48億元，其中：縣本級25.69億元，福州高新區(qū)10.79億元。

按債券性質(zhì)分：由省級代為發(fā)行新增債券33.82億元、由省級代為發(fā)行再融資債券2.66億元。

（四）地方政府債券還本付息情況

2023年全縣地方政府債券還本付息預計執(zhí)行數(shù)7.12億元。

2024年全縣地方政府債券還本付息預算數(shù)12.44億元。

（五）地方政府債券資金使用安排

2023年省財政下達全縣新增債務限額33.82億元，其中：

1.新增一般債務限額2.50億元，用于：用于鄉(xiāng)村振興集團溪源泄洪洞、閩江南岸防洪六期工程等2個項目0.95億元，首邑交投侯官大道、源通西路及廣賢路改造工程0.55億元，教育局竹岐中學、閩侯四中、青口宏嶼小學等3個項目0.45億元，南通鎮(zhèn)羅洲南路、通洲路、北環(huán)路等3個項目0.55億元。

2.新增專項債務限額31.32億元，其中：（1）縣本級20.53億元，用于：縣建投集團洽浦河停車場等7個項目0.68億元，南通鎮(zhèn)商貿(mào)大道等6個項目1.04億元，首邑交投公司閩侯二橋等4個項目0.51億元，縣教育局七里學校建設等4個項目1.12億元，東南汽車城投發(fā)公司東南汽車產(chǎn)業(yè)園3個項目0.65億元，青口管委會園區(qū)水環(huán)境配套工程等3個項目2.01億元，鄉(xiāng)村振興集團南通應急水廠等3個項目0.25億元，縣公安局兩所一隊、雪亮工程0.42億元，縣住建局榕州花園等2個項目1.07億元，地鐵集團F1快線10.18億元，左?？毓筛酆箬F路1億元，縣發(fā)改局智慧城市建設項目0.13億元，縣交通局農(nóng)村公路0.25億元，荊溪鎮(zhèn)水系水質(zhì)提升（污水管網(wǎng)）工程0.31億元，上街鎮(zhèn)上街片區(qū)排水系統(tǒng)提升改造項目0.15億元，縣醫(yī)院新病房大樓建設項目0.35億元，縣自來水公司竹岐鄉(xiāng)、鴻尾鄉(xiāng)供水工程項目0.4億元。

（2）福州高新區(qū)10.79億元，用于：高新區(qū)城鄉(xiāng)建設局高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園及基礎配套設施建設1.115億元，高新區(qū)綜合智能產(chǎn)業(yè)園及基礎設施配套建設1.17億元，兩園高標準數(shù)字產(chǎn)業(yè)園及基礎設施配套建設2.19億元，海峽柔性實驗室配套基礎設施建設1.3億元，福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)0.3億元，福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地D區(qū)0.1億元，第三代半導體數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項目1億元，創(chuàng)新園四期及相關基礎配套設施建設項目0.3億元，福州兩園安置房二期（南港花園）1億元，海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園安置房一期（一期安置房C區(qū)）1億元，福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)3號路道路工程項目0.52億元，福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)4號路道路工程項目0.36億元，福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)2號路延伸段道路工程項目0.39億元，福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)9號路道路工程項目0.045億元。

四、預算績效開展情況