關于閩侯縣2024年預算執(zhí)行情況及

2025年預算草案的報告

（2025年1月2日在閩侯縣第十九屆人民代表大會第四次會議上）

閩侯縣財政局 歐陽曉峰

各位代表：

受閩侯縣人民政府委托，現(xiàn)將閩侯縣2024年預算執(zhí)行情況及2025年預算草案提請縣第十九屆人民代表大會第四次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

2024年預算執(zhí)行情況

2024年是貫徹落實黨的二十大精神的重要一年，是深入實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年，縣財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實縣委、縣政府決策部署，助力推進“加快融入主城區(qū)，建設新閩侯”的發(fā)展新篇章。

一、2024年預算收支執(zhí)行情況（收支均為預計）

（一）一般公共預算

2024年，全縣（含高新區(qū)，下同）一般公共預算總收入完成139.01億元，完成調(diào)整預算的100%，同比減少4.39億元，下降3.06%。其中：地方一般公共預算收入完成89.7億元，同比減少2.16億元，下降2.35%。一般公共預算支出102.83億元（含上級補助、上年結轉和債券安排等支出，下同）。

（二）政府性基金預算

2024年，全縣政府性基金收入完成21.24億元，完成調(diào)整預算的100%，同比減少11.53億元，下降35.18%；政府性基金支出70.8億元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2024年，縣本級（不含高新區(qū)，下同）國有資本經(jīng)營預算收入完成0.26億元，完成調(diào)整預算的100%，同比增加0.25億元，增長1528.63%；國有資本經(jīng)營預算支出0.19億元。

（四）社會保險基金預算

2024年，全縣社會保險基金收入完成8.88億元，完成年初預算的95.23%，同比增長1.6億元，增長22.08%；社會保險基金支出9.09億元。

（五）政府債務情況

2024年，經(jīng)省財政廳批準，全縣發(fā)行政府債券64.77億元。其中：新增債券57.61億元，主要安排用于軌道鐵路項目、市政基礎設施、教育、醫(yī)療、農(nóng)林水利、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目；再融資債券7.16億元，用于償還2024年對應的到期地方政府一般債券和專項債券本金。

償還到期債務7.96億元，全縣政府債務2024年末余額189.38億元，其中：一般債務37.55億元（縣本級）、專項債務151.83億元（縣本級106.12億元，高新區(qū)45.71億元），較上年增加56.81億元（當年新增64.77億元、償還7.96億元）。債務余額主要是：地方政府債券189.33億元，外債轉貸世行貸款0.05億元。債務余額未超過省財政廳核定的債務限額，債務風險總體可控。

上述快報數(shù)字在決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后報縣人大常委會審批。

二、落實縣人大預算決議情況

按照縣十九屆人大第三次會議有關決議，以及財政審查委員會審查意見，縣財政深化落實一攬子財政增量政策，切實抓好穩(wěn)增長、優(yōu)結構、保重點、防風險等各項工作，加大對基本民生和重點領域的經(jīng)費保障，保持財政支出強度，財政運行總體平穩(wěn)有序，重點支出得到了比較好的保障。

（一）兜牢“三?！钡拙€，強化保障民生支出

全縣民生支出87.18億元，占一般公共預算支出的比重達84.79%，在保障和改善民生上再增溫度。

全縣“三?！鳖A算支出33.62億元，占一般公共預算支出的32.7%，其中：“保工資”（人員經(jīng)費）支出17.1億元，“保運轉”支出1.02億元，“保基本民生”（教育、文化、社會保障、衛(wèi)生健康、村級支出和其他基本民生）支出15.5億元，兜牢兜實底線。

（二）助力項目攻堅，擴大政府投資效應

投入資金5.99億元，深化落實“項目攻堅突破年”專項行動，全力推動“百日攻堅”行動開展；投入資金10.71億元，全力推進97個省、市、縣級“為民辦實事”項目，真心實意為人民，切實提高人民群眾幸福感、獲得感。

抓住園區(qū)標準化、縣城新型城鎮(zhèn)化建設等政策契機，用好用足財政政策空間，加大申債力度，解決資金難題。2024年全縣累計爭取地方政府債券資金64.77億元，“兩重兩新”專項超長期特別國債4.46億元，增發(fā)國債2.04億元，全力支持交通基礎設施、水利等市政基礎設施、衛(wèi)生教育等重點領域共計96個項目，充分發(fā)揮政府投資的拉動作用。

（三）堅持精準發(fā)力，激發(fā)市場主體活力

不折不扣落實中央延續(xù)、優(yōu)化、完善稅費優(yōu)惠政策的各項舉措，2024年全縣累計為企業(yè)退稅0.92億元，幫助企業(yè)減負增效；投入資金3.89億元，持續(xù)落實技術改造、產(chǎn)業(yè)政策獎勵等獎補，有效降低企業(yè)成本。帶動培育“小巨人”、“專精特新”企業(yè)，激發(fā)市場主體活力；2024年，縣擔保公司為中小微企業(yè)和“三農(nóng)”擔保568家次，在保余額8.4億元，年末放大倍數(shù)4.08倍，支持民營經(jīng)濟高質量發(fā)展。

（四）聚焦人民愿望，優(yōu)先發(fā)展社會事業(yè)

投入資金25.24億元，穩(wěn)步提升教育軟硬實力。其中：投入資金15.48億元，持續(xù)保障生均公用經(jīng)費，不斷完善教育經(jīng)費供給機制；投入資金8.25億元，加快實施閩侯一中擴建，支持新建、改擴建公辦幼兒園等項目，不斷加強教育基礎設施建設；投入資金1.73億元，支持職業(yè)教育、特殊教育等發(fā)展，推進職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯，推進教育一體化。

投入資金9.81億元，持續(xù)推進衛(wèi)生健康發(fā)展。其中：投入3.39億元，支持落實基本醫(yī)保待遇；投入1.36億元，做好基本公共衛(wèi)生服務，確保計劃生育家庭獎勵扶助政策有效落地；投入5.06億元，重點支持公立醫(yī)院綜合改革、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、縣醫(yī)院綜合能力提升、重大傳染病防控等。

投入資金10.67億元，健全多層次社會保障體系。其中：投入7.36億元，推進養(yǎng)老保險制度改革，持續(xù)對居民繳費和基礎養(yǎng)老金給予補助；投入2.42億元，及時下達困難群眾救助補助資金，做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助等工作；投入0.89億元，持續(xù)做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務、關心下一代、殘疾人等工作，促進各項社會事業(yè)全面發(fā)展。

投入資金3.82億元，扎實推進平安閩侯建設。不斷加強基層治理，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，推進“雪亮工程”項目建設，推進安全生產(chǎn)治本攻堅。持續(xù)推進“八五”普法，打造數(shù)字普法平臺。全面推進誠信建設、民族宗教、防震減災等工作，支持雙擁建設。

（五）關注農(nóng)業(yè)農(nóng)村，完善區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

投入資金6.01億元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。其中：投入5.59億元，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)鞏固鄉(xiāng)村振興成果，推進鴻尾鄉(xiāng)、白沙大目溪村等鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村建設；投入0.42億元，持續(xù)深化東西部協(xié)作和對口支援，加強山海協(xié)作、閩寧合作，促進援疆、援陜項目落地。

投入資金29.24億元，加快區(qū)域一體化建設。其中：投入資金17.09億元，全面推動侯官大道、北環(huán)路二期、首邑大道東臺大道等重大基礎設施項目建設，繼續(xù)推動青口汽車園區(qū)配套提升。投入資金7.15億元，加快推進安置房建設及老舊小區(qū)改造工作，筑起人民安居夢。投入資金5億元，推進福州至長樂機場城際鐵路工程F1快線等省市縣重點項目建設，主動融入主城區(qū)，建設新閩侯。

投入資金2.55億元，助力提升生態(tài)質量。扎實推進“護河愛水，清潔家園”、“污水不入河”等專項行動，打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。完善污水管網(wǎng)建設，加強農(nóng)村生活污水治理及垃圾綜合整治、重點流域水系優(yōu)化提升等工作，建成綠色生態(tài)宜居新閩侯。

（六）不斷優(yōu)化管理，提升財政治理能效

1.持續(xù)深化預算管理改革。堅持預算法定原則，依托預算管理一體化系統(tǒng)，全過程開展財政運行監(jiān)測，嚴格做到“無預算不支出”，嚴格控制預算追加事項。持續(xù)優(yōu)化支出結構。保障“三?！敝С?/span>，壓減一般性支出。持續(xù)加大財政資源統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益。

2.建立全過程績效管理。加快構建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)績效目標全覆蓋；強化事后評價，對重大政策和項目開展重點評價。2024年，縣本級選取4個項目支出、1個部門整體支出和1個下級政府財政運行情況作為財政評價對象，涉及財政資金2.67億元。其中：評價結果為“良”的5個，為“中”的1個，并將評價結果主動向社會公開。

3.繼續(xù)強化財政風險管控。設立“三?！睂?/span>，科學合理調(diào)度“三?！睂糍Y金，嚴控發(fā)生“三?！憋L險；持續(xù)加強庫款運行監(jiān)控分析，保障庫款保障水平，確保財政運行安全；嚴格貫徹落實中央及省市各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，強化財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范財經(jīng)秩序。認真抓好人大審查監(jiān)督和審計發(fā)現(xiàn)問題整改，自覺接受各方監(jiān)督；統(tǒng)籌化債和發(fā)展，擴大有效債務，加強投后管理工作，以高質量發(fā)展推進債務風險化解。

2024年，在縣委、縣政府的正確領導和人大、政協(xié)監(jiān)督支持指導下，財政工作順利開展，保障了縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實。但是我們也清醒地認識到財政運行存在的問題，土地基金減收明顯，財政收入增收難度大，但“三?！薄⒅攸c民生等支出剛性不減，財政“緊平衡”態(tài)勢將長期持續(xù)。對此，我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

2025年預算草案

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神、進一步全面深化改革的關鍵一年，是“十四五”規(guī)劃收官之年、“十五五”規(guī)劃開局之年，做好各項工作意義重大。全縣預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神，堅持落實中央、省、市和縣委、縣政府決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，凝心聚力、奮發(fā)進取，勇立潮頭、先行先試，為加快融入主城區(qū)、建設新閩侯，提供堅實財力保障。

一、2025年收入和支出預算

綜合考慮我縣主要經(jīng)濟指標預期和財政收支增減因素，2025年全縣（含高新區(qū)，下同）預算編制如下：

（一）一般公共預算

2025年，全縣一般公共預算總收入預算為143.18億元，增長3%。其中：一般公共預算收入92.39億元，增長3%，加上上級補助11.83億元、政府性基金預算調(diào)入3億元、國有資本預算調(diào)入0.08億元，扣除上解支出2.54億元、一般債務還本支出2.37億元、援助支出0.06億元，全縣可動用財力為102.33億元，相應安排支出102.33億元。

（二）政府性基金預算

2025年，全縣政府性基金收入預算為48億元，增長126.01%，扣除上解支出0.01億元、專項債務還本1.29億元、調(diào)入一般公共預算3億元，全縣可動用財力為43.7億元，相應支出安排43.7億元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2025年，縣本級國有資本經(jīng)營收入預算為0.26億元，與上年預計數(shù)持平；支出安排0.18億元。

（四）社會保險基金預算

2025年，全縣社會保險基金收入預算為8.75億元，減少0.12億元，下降1.38%；支出安排8.75億元。

二、2025年全縣支出重點

　2025年全縣“四本”預算安排支出共計154.96億元，對照縣委十四屆六次、七次全會提出的各項部署，以及縣政府工作報告任務要求，重點做好以下5個方面的支出保障：

（一）支持企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質增效

安排資金8.66億元，引導企業(yè)提質增效，支持產(chǎn)業(yè)更高質量發(fā)展。不斷落實分段補助、配套獎勵、技術改造等政策資金，堅持以科技創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，努力培育發(fā)展“專精特新”、“科技小巨人”企業(yè)，發(fā)展新質生產(chǎn)力。更好保障青年科技人才待遇，發(fā)揮好人才和專業(yè)的優(yōu)勢。繼續(xù)堅持工業(yè)強縣戰(zhàn)略，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，積極開拓低空經(jīng)濟市場。設立金融發(fā)展專項資金，用于支持引導基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、閩都院士村基金、生物醫(yī)藥基金投資，賦能園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（二）支持新閩侯建設，推進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

安排資金20.7億元，加快融入主城區(qū)建設，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展全面推進。圍繞縣城大中心，加快首邑大道、地鐵2號線等片區(qū)配套設施建設，加快旗下等安置房項目建設，統(tǒng)籌推進新城新區(qū)開發(fā)、舊城舊區(qū)改造；全力支持青口汽車城片區(qū)產(chǎn)業(yè)配套、基礎配套建設，提升園區(qū)承載能力；加快打造旗山湖創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，積極推動新洲成片開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市政道路等公建項目征遷交地。推進城際軌道交通、雙福高速等重大基礎設施項目建設，聯(lián)動區(qū)域共建共享協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）支持社會事業(yè)發(fā)展，持續(xù)增進民生福祉

2025年，全縣“三?！鳖A算支出安排34.7億元，占一般公共預算支出的33.91%。其中：保工資（人員經(jīng)費）支出安排18.02億元，保運轉支出安排0.59億元，保基本民生（教育、文化、社會保障、衛(wèi)生健康、村級支出和其他基本民生）支出安排16.09億元。

安排資金26.57億元，推進文教事業(yè)發(fā)展。完善教育經(jīng)費保障機制，全力促進各類教育均衡優(yōu)質高效發(fā)展。保障教師工資待遇，確保義務教育教師平均工資收入水平不低于當?shù)毓珓諉T平均工資收入水平。加快閩侯一中擴建、福建醫(yī)大附屬中學項目建設，完善教育基礎設施。著力支持白沙全域生態(tài)旅游小鎮(zhèn)、大湖雪峰山城等項目提升，落實文化館、博物館、體育館等場所免費、低收費開放，辦好越野賽、龍舟賽等賽事活動，推進文旅體事業(yè)發(fā)展。

安排資金10.61億元，兜牢兜實社會保障。持續(xù)保證財政投入，保障各項社會保險基金運轉正常，做好被征地農(nóng)民保障補助發(fā)放工作。積極發(fā)展公益慈善事業(yè)，加大社會優(yōu)撫力度，完善特困供養(yǎng)、醫(yī)療救助等社會救助制度體系。堅持就業(yè)優(yōu)先，落實好就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助，做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

安排資金21.62億元，完善醫(yī)療健康體系。繼續(xù)保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助投入，做好居民醫(yī)保參保工作。完善基本公共衛(wèi)生服務，確保計劃生育家庭獎勵扶助政策的有效落實，健全公共衛(wèi)生服務體系。提速縣疾控中心擴建、上街中心衛(wèi)生院擴建等項目建設，提升醫(yī)療服務能力。落實好醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)務人員相關補助，強化醫(yī)療衛(wèi)生隊伍建設。

安排資金6.17億元，推進全域平安創(chuàng)建。扎實推進住房保障，推進安置房項目回購工作，加快老舊小區(qū)改造建設，提高城鄉(xiāng)居民居住水平。支持強化社會治理，深化掃黑除惡專項工作。狠抓安全生產(chǎn)治本攻堅、防災減災救災、食品藥品安全等，共創(chuàng)共享平安和諧閩侯。

（四）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，鞏固脫貧攻堅成果

安排資金3.56億元，鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，完善鄉(xiāng)村振興投入機制，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。深化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造臍橙、橄欖、金魚等特色農(nóng)業(yè)品牌。繼續(xù)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，助力打造省市示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。加強東西部協(xié)作和對口支援，強化山海協(xié)作，推進閩寧協(xié)作和援藏援疆等工作。

（五）支持經(jīng)濟發(fā)展綠色轉型，建設美麗閩侯

安排資金3.15億元，努力建設美麗閩侯。深化“護河愛水、清潔家園”、“污水不入河”等專項行動，加快推進東南汽車水環(huán)境配套、城關污水處理廠三期擴建，鞏固提升治水成效。支持開展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作，持續(xù)推進農(nóng)村垃圾治理、農(nóng)房整治，繼續(xù)抓好河道清淤及水循環(huán)等重點小流域綜合整治等工作，全力改善人居環(huán)境，鼓勵綠色低碳發(fā)展，完善美麗閩侯建設體制機制。

三、扎實抓好預算執(zhí)行

2025年，我們將圍繞上述預算目標，積極發(fā)揮財政職能作用，穩(wěn)步推進各項財政體制改革，努力完成各項財政收支預期目標。

（一）著力深化預算管理改革。一是持續(xù)推進預算管理一體化工作，加大各類資金統(tǒng)籌力度，嚴格控制預算追加事項。繼續(xù)完善財政轉移支付體系，及時下達上級轉移支付資金。二是持續(xù)優(yōu)化支出結構，有保有壓，保障“三?！敝С龅膬?yōu)先地位。繼續(xù)壓減非剛性、非重點支出。壓減的同時要保障各部門、單位正常履職需求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，壓減一般性支出。讓過緊日子成為預算執(zhí)行自覺遵循的原則，做到“大錢大方、小錢小氣”，形成長期過緊日子的良好氛圍。

（二）著力精準落實財政政策。落實落細一攬子增量政策，

綜合運用超長期國債、專項債、財政補助等工具，提前摸排土地儲備專項債需求，做好申報準備。深入實施支持中小企業(yè)發(fā)展的系列政策措施，服務實體經(jīng)濟發(fā)展，提速發(fā)展新質生產(chǎn)力。扎實推動經(jīng)濟向上結構向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，推動財政政策精準滴灌、快速落地。

（三）著力加強財政績效管理。繼續(xù)落實全面實施預算績效管理工作方案，完善預算績效管理制度。深入推進事前績效評估和績效目標評審預算源頭管理，督促縣本級68家一級預算部門及138家二級預算單位編制整體績效目標，1947個具體項目編制項目績效目標。加強宣傳力度，強化部門預算績效管理意識，貫徹落實全過程績效管理理念，讓預算績效管理滲透進單位的各項資金中，提高資金使用效益。

（四）著力防范政府債務風險。一是依法構建管理規(guī)范、責任清晰、公開透明、風險可控的地方政府舉債融資機制，落實地方政府債務管理相關規(guī)定。二是持續(xù)加強政府專項債務投后管理，加強債券項目資產(chǎn)及收入管理工作，確保債務還本付息資金按時足額兌付。三是緊抓中央支持地方化解債務風險政策時機，最大限度全力向上爭取額度支持，加快隱性債務置換，落實好一攬子化債方案。

（五）著力優(yōu)化財政監(jiān)督檢查。依法接受人大預算監(jiān)督，落實人大及其常委會有關預算決議，堅持解決具體問題與建立長效機制同步推進，認真做好人大審查意見和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。深入貫徹落實《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的十條措施》，建立起各類監(jiān)督主體橫向協(xié)同、財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)的工作機制，更好發(fā)揮財會監(jiān)督職能作用。

各位代表，新的一年縣財政將在縣委和縣政府的領導下，自覺接受人大的監(jiān)督，認真聽取政協(xié)的意見和建議，扎實做好財政各項工作，堅定信心、保持定力，馬上就辦、真抓實干，滴水穿石、久久為功，為全力打造新時代現(xiàn)代化濱江新城作出新的更大貢獻！

以上報告，請予審議。

附表一：一般公共預算收入2024年執(zhí)行情況及2025年預

算情況表

附表二：一般公共預算支出2024年執(zhí)行情況及2025年預

算情況表

附表三：政府性基金收入2024年執(zhí)行情況及2025年預算

情況表

附表四：政府性基金支出2024年執(zhí)行情況及2025年預算

情況表

附表五：2025年社會保險基金預算收支情況表

附表六：2025年“三?！敝С鲱A算匯總表

附表七：2025年政府經(jīng)濟分類表